第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)(xue)院秉(bing)承(cheng)以社(she)會(hui)需(xu)(xu)求(qiu)為導向，確立(li)以“文(wen)化育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合(he)(he)育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核(he)心(xin)的(de)(de)育(yu)(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理(li)念，推行“政校行企四方聯動、產學(xue)(xue)(xue)研用(yong)立(li)體推進”的(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)需(xu)(xu)要，與各行業(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高校合(he)(he)作(zuo)開展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)(ji)研發(fa)(fa)(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用(yong)”的(de)(de)復合(he)(he)式創新型高素質高技(ji)(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)建設發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術學(xue)院共設19個教學(xue)部門(men)(men)、1個研究(jiu)機構(gou)、21個行政及教輔部門(men)(men)，事(shi)業(ye)編制2,761人，雇員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院部(bu)門預(yu)算為學(xue)院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為1.65萬元，學費等事(shi)業收入按辦學規模測算(suan)。

　　⒉人員(yuan)經費(fei)(fei)、對(dui)個人及家庭補(bu)助支出按照實(shi)有(you)在編(bian)在崗人員(yuan)基(ji)礎信息和離退人員(yuan)信息據實(shi)計算，并(bing)結合學費(fei)(fei)收入(ru)情(qing)況(kuang)，按照廣(guang)東省(sheng)教育廳(ting)的有(you)關(guan)要求(qiu)，支付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公用經(jing)費參(can)照(zhao)我市本(ben)級事業單位經(jing)費支(zhi)出(chu)定額標準進(jin)行(xing)編報。

　　⒋項(xiang)目經費(fei)根據單位主要職(zhi)能(neng)情況(kuang)及(ji)事業(ye)發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院2014年收支總預算77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)(shou)入預算77,751萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)收(shou)(shou)入預算增(zeng)(zeng)加651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥(bo)款51,639萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)減少491萬元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收(shou)(shou)入22,912萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)減少558萬元(yuan)(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用(yong)事業(ye)基金彌補(bu)收(shou)(shou)支差額3,200萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)說明：財(cai)政(zheng)預算(suan)(suan)撥(bo)款減少的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛擬指標下達單位，實際預算(suan)(suan)編制及(ji)指標下達按當年(nian)(nian)(nian)實際可(ke)支付規模進(jin)行，學(xue)院(yuan)實際預算(suan)(suan)撥(bo)款收入(ru)(ru)為(wei)增加(jia)；事業(ye)收入(ru)(ru)減少的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)成人教育(yu)等培(pei)訓收入(ru)(ru)有所減少；用事業(ye)基金(jin)擬補收支差(cha)額增加(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是(shi)學(xue)校2014年(nian)(nian)(nian)繼(ji)續加(jia)大對學(xue)院(yuan)教育(yu)、教學(xue)工作(zuo)的支出(chu)，需相應增加(jia)投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增加(jia)651萬元，增長0.8％。主要(yao)支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)(qi)(qi)中：高等(deng)(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)1,573萬(wan)元(yuan)，減少(shao)2.3％；培訓支(zhi)出（項），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)(qi)(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出（項），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增長(chang)45.7％。高等(deng)(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)減少(shao)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政府采購總投(tou)資(zi)預算(suan)作為(wei)虛擬指標下達單位(wei)，實際(ji)預算(suan)編制及指標下達按當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付規(gui)模安排，學(xue)院實際(ji)預算(suan)撥款收入為(wei)增加(jia)；培訓支(zhi)出增加(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是功能科(ke)目調(diao)整，以(yi)前年(nian)度均包含在(zai)高等(deng)(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)科(ke)目下；其(qi)(qi)(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)支(zhi)出增加(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)新增部(bu)分項目在(zai)教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就業（類）171萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休（項），2014年支出預算數為 109萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政(zheng)對(dui)其(qi)他社(she)會保險基金的補助（項），2014年支出預算數為 171萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)20萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因是離退(tui)休人員(yuan)(yuan)和在編人員(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位醫(yi)療(liao)（項），2014年(nian)(nian)支出預算數為501萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)5.9％。主要原因是在(zai)編(bian)人(ren)員基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保(bao)障（類）4,024萬(wan)(wan)元，其中：住(zhu)房(fang)公積金(jin)（項(xiang)），2014年支出(chu)預算數為1,622萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)69萬(wan)(wan)元，增(zeng)長4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出(chu)預算數為2,402萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)107萬(wan)(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要原(yuan)因是在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)預算規模變化(hua)情(qing)況。深圳職業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預算數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)收入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預算數(shu)比2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)政府采(cai)購總(zong)投資預算作為虛擬(ni)指(zhi)標下達單位，實際預算編制(zhi)及指(zhi)標下達按當年(nian)實際可支付規模安排，學(xue)院實際預算撥(bo)款(kuan)收入為增加。

　　2.財政撥(bo)(bo)款(kuan)預算(suan)結構情況。2014年部門預算(suan)中，財政撥(bo)(bo)款(kuan)用于以下(xia)方面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社(she)會(hui)保障和就業（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住(zhu)房保障（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算(suan)具體使用情(qing)況(kuang)。2014年財政撥款預算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預算(suan)(suan)      2014年預算(suan)(suan)          比上年增(zeng)減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)(guan)理(li)、學生管(guan)(guan)理(li)、后(hou)勤管(guan)(guan)理(li)經費減少的原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)(cai)購采(cai)(cai)取虛擬指標(biao)的下達方式，實(shi)(shi)(shi)際指標(biao)按當年可支付(fu)規模(mo)安排(pai)，剩余經費指標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)際支付(fu)情況申請安排(pai)，項目支出實(shi)(shi)(shi)際較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府采購(gou)(gou)管(guan)理方式(shi)改革有關要(yao)求，從(cong)2014年起，政(zheng)府采購(gou)(gou)總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)采購(gou)(gou)需要(yao)，跨年度項目編制分(fen)年度預(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按當(dang)年實(shi)際(ji)可(ke)支付規模進行(xing)，據(ju)此2014年深圳職業技術學院政(zheng)府采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部分(fen)共計7,570 萬(wan)元(yuan)，按當(dang)年實(shi)際(ji)可(ke)支付部分(fen)下(xia)達(da)實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費指(zhi)(zhi)標(biao)根據(ju)實(shi)際(ji)支付情況申請安排，切實(shi)解決(jue)政(zheng)府采購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)進度偏慢問(wen)題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二(er)、財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)支出預(yu)算(suan)表(biao)

　　三、“三公”經費(fei)預(yu)算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc