第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院秉承以社(she)會(hui)需(xu)求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推行“政校行企(qi)(qi)四(si)方聯動、產學研(yan)用(yong)立體推進”的(de)辦(ban)學模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行業協(xie)會(hui)、國內外著名(ming)企(qi)(qi)業和(he)高校合作開展人(ren)(ren)(ren)才培養、職業培訓和(he)科技(ji)研(yan)發(fa)活動，培養“德(de)業并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型高素(su)質高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的(de)建設(she)發(fa)展提供人(ren)(ren)(ren)才、技(ji)術(shu)和(he)智(zhi)力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個教學部門、1個研究機構(gou)、21個行政(zheng)及教輔(fu)部門，事業編制2,761人(ren)，雇員(yuan)編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學院(yuan)部(bu)門預(yu)算(suan)為學院(yuan)本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入(ru)按(an)辦學(xue)規模測算。

　　⒉人員經費、對個人及家庭(ting)補助支出按照(zhao)實有在(zai)編(bian)在(zai)崗(gang)人員基礎(chu)信息和離退(tui)人員信息據實計算，并結合學費收(shou)入情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關要求，支付校(xiao)外(wai)兼職(zhi)教師酬(chou)金。

　　⒊公用經費參照(zhao)我市本級(ji)事(shi)業單位經費支出定(ding)額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況及(ji)事(shi)業發(fa)展目標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年收支(zhi)總預(yu)算77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)(nian)收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入預(yu)算增加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中(zhong)：財政(zheng)預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)(shao)0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業(ye)基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因說(shuo)明：財政預(yu)算撥款減少的原(yuan)因是(shi)2014年政府采購總(zong)投(tou)資預(yu)算作為(wei)虛擬(ni)指標(biao)下達單位，實際預(yu)算編制及指標(biao)下達按當(dang)年實際可支(zhi)付規(gui)模進行，學(xue)(xue)院(yuan)實際預(yu)算撥款收入(ru)(ru)為(wei)增加(jia)；事(shi)業收入(ru)(ru)減少的原(yuan)因是(shi)學(xue)(xue)院(yuan)2014年成人教育等培訓收入(ru)(ru)有所減少；用事(shi)業基(ji)金(jin)擬(ni)補收支(zhi)差額(e)增加(jia)的原(yuan)因是(shi)學(xue)(xue)校2014年繼續(xu)加(jia)大對(dui)學(xue)(xue)院(yuan)教育、教學(xue)(xue)工作的支(zhi)出，需(xu)相應(ying)增加(jia)投(tou)入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)支出(chu)預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主(zhu)要支出(chu)情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中(zhong)：高等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培(pei)訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)安排(pai)的支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的原因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總投資(zi)預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達(da)單位(wei)，實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指標下(xia)達(da)按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付規模(mo)安排(pai)，學院實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)；培(pei)訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的原因(yin)是功能科目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均(jun)包含在高等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)科目(mu)下(xia)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的原因(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會保障(zhang)和就業（類）171萬(wan)元，其中：事(shi)業單位離(li)(li)退休（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數為 109萬(wan)元，比2013年增加(jia)1萬(wan)元，增長0.9％；財政對其他社會保險基金的補助（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數為 171萬(wan)元，比2013年增加(jia)20萬(wan)元，增長13.2 ％。主要(yao)原因是離(li)(li)退休人員(yuan)和在編人員(yuan)增加(jia)所致。

　　⒊醫療衛(wei)生（類(lei)）501萬元(yuan)，其中：事(shi)業單(dan)位(wei)醫療（項），2014年支出預算(suan)數為(wei)501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人(ren)員(yuan)基數增加所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類(lei)）4,024萬元(yuan)，其中：住(zhu)房公積金（項），2014年支出預(yu)算(suan)數為(wei)1,622萬元(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)69萬元(yuan)，增長4.4％；購(gou)房補貼(tie)（項），2014年支出預(yu)算(suan)數為(wei)2,402萬元(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)107萬元(yuan)，增長4.7％。主要(yao)原因是在編人員基數增加(jia)(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)(suan)規模(mo)變化(hua)情況。深圳職業技術學院(yuan)2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)(suan)數51,639萬元，占2014年收入總計(ji)的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)(suan)數比(bi)2013年減少(shao)491萬元。主(zhu)要原因是2014年政(zheng)(zheng)府采購總投(tou)資預算(suan)(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標(biao)下達單(dan)位(wei)，實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)(suan)編制(zhi)及指標(biao)下達按當(dang)年實(shi)(shi)際可支付規模(mo)安排，學院(yuan)實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)收入為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情(qing)況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于以下(xia)方面：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)占90.7％；社會保障(zhang)和就業(ye)（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)占1％；住房保障(zhang)（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)具(ju)體使用情況。2014年財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出(chu)    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比(bi)上年(nian)(nian)增減%

　　1.教(jiao)學(xue)管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤管(guan)理經費減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政府(fu)采購(gou)采取虛擬指標的下達方式，實(shi)際指標按當年(nian)(nian)可(ke)支付規(gui)模安(an)排，剩余經費指標根(gen)據實(shi)際支付情況申(shen)請安(an)排，項目支出(chu)實(shi)際較去年(nian)(nian)有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采購管理方式改革(ge)有(you)關要(yao)求(qiu)，從2014年(nian)起(qi)，政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)采購需要(yao)，跨年(nian)度(du)項目編(bian)制(zhi)分(fen)年(nian)度(du)預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行，據此2014年(nian)深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術學院政府(fu)采購預(yu)算(suan)總額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分(fen)共計7,570 萬元，按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付部(bu)分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬元，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付情況申請安排，切實(shi)(shi)(shi)解決(jue)政府(fu)采購預(yu)算(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預(yu)算總表(biao)

　　二(er)、財(cai)政預算(suan)撥款支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc