第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學院秉承以社(she)會需求為導向，確立以“文化育(yu)人、復合育(yu)人、協同育(yu)人”為核(he)心的(de)(de)育(yu)人理(li)念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學研用立體(ti)推進(jin)”的(de)(de)辦(ban)學模(mo)式，圍繞深(shen)圳(zhen)社(she)會經濟(ji)發(fa)展(zhan)的(de)(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)(ye)協會、國內外著(zhu)名企業(ye)(ye)和高校合作開展(zhan)人才(cai)培養(yang)、職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培養(yang)“德業(ye)(ye)并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合式創新型高素質高技(ji)能人才(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)(de)建設(she)發(fa)展(zhan)提供(gong)人才(cai)、技(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共設19個教學(xue)部門、1個研究機構、21個行政及教輔(fu)部門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院部(bu)門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生(sheng)(sheng)均(jun)財政撥款(kuan)，生(sheng)(sheng)均(jun)定額為1.65萬(wan)元(yuan)，學費等事業收(shou)入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經費、對(dui)個人(ren)(ren)及家(jia)庭補(bu)助(zhu)支出(chu)按(an)照實有在編在崗人(ren)(ren)員(yuan)基礎(chu)信(xin)息(xi)和離退人(ren)(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)據實計算，并結(jie)合學費收入情況，按(an)照廣東省教育廳(ting)的(de)有關要求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用(yong)經(jing)費(fei)參照(zhao)我市(shi)本級事業(ye)單位(wei)經(jing)費(fei)支(zhi)出(chu)定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位(wei)主要職能(neng)情況(kuang)及事(shi)業發展(zhan)目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年收(shou)支(zhi)總預算77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院2014年(nian)收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)收(shou)入預(yu)算增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金(jin)彌補收(shou)支差額(e)3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增減(jian)原因(yin)(yin)說明：財政(zheng)預算(suan)(suan)撥款減(jian)少的(de)(de)原因(yin)(yin)是2014年政(zheng)府采購總投資預算(suan)(suan)作為虛(xu)擬(ni)指標下達(da)(da)單位，實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)編制及指標下達(da)(da)按當年實(shi)(shi)際可支付規模進行(xing)，學(xue)院實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)撥款收入為增加；事業收入減(jian)少的(de)(de)原因(yin)(yin)是學(xue)院2014年成人教育(yu)(yu)等培訓收入有所減(jian)少；用事業基(ji)金擬(ni)補收支差額增加的(de)(de)原因(yin)(yin)是學(xue)校(xiao)2014年繼續加大對學(xue)院教育(yu)(yu)、教學(xue)工(gong)作的(de)(de)支出，需相應增加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年支(zhi)出預(yu)算77,751萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加651萬元，增(zeng)(zeng)長0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓(xun)支出(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加安排(pai)的(de)支出(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達(da)單位，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)編制及指標下(xia)達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)際可支付規模安排(pai)，學院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加；培訓(xun)支出(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)因是(shi)功能科(ke)(ke)目(mu)調整(zheng)，以前年(nian)度均包含在高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科(ke)(ke)目(mu)下(xia)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加支出(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)新增(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加中(zhong)列(lie)支。

　　2.社會(hui)保障和(he)就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休(xiu)（項），2014年(nian)支出預算數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會(hui)保險基金(jin)的補助（項），2014年(nian)支出預算數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因(yin)是離退(tui)休(xiu)人員(yuan)和(he)在編(bian)人員(yuan)增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)(yi)療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業單位醫(yi)(yi)療（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：住(zhu)房(fang)公積金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購(gou)房(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)規模(mo)變(bian)化情況。深(shen)圳職業技術學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占(zhan)2014年(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元(yuan)。主要原因是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為虛擬(ni)指標下達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及(ji)指標下達(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模(mo)安排，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收入為增(zeng)加。

　　2.財政(zheng)撥款預(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)算中，財政(zheng)撥款用于以下方面(mian)：教育（類(lei)）支出(chu)占(zhan)90.7％；社會(hui)保障和就(jiu)業（類(lei)）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支出(chu)占(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預算具(ju)體(ti)使用情(qing)況。2014年財(cai)政(zheng)撥(bo)款預算數51,639萬元，其中：基本支出39,107 萬元，占(zhan)比(bi)75.7％；項目(mu)支出12,532萬元，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目(mu)支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤管(guan)理經費減(jian)少的原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指標的下達方式，實際指標按當年(nian)可支(zhi)付規模安排，剩余經費指標根據實際支(zhi)付情況申(shen)請安排，項目支(zhi)出實際較去年(nian)有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采購(gou)管理方式改(gai)革有關要求，從(cong)2014年(nian)(nian)起(qi)，政(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指標下達單位，便于招標采購(gou)需要，跨年(nian)(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)(nian)度預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)際預(yu)算(suan)編(bian)制及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支付(fu)規模(mo)進行，據此2014年(nian)(nian)深圳職業(ye)技術學院政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)總額（虛(xu)擬指標）部分(fen)共(gong)計(ji)(ji)7,570 萬(wan)元，按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支付(fu)部分(fen)下達實(shi)(shi)際指標共(gong)計(ji)(ji) 4,542 萬(wan)元，指標剩余3,028萬(wan)元，剩余經費指標根據實(shi)(shi)際支付(fu)情(qing)況申(shen)請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)執行進度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總(zong)表

　　二、財政預(yu)算(suan)(suan)撥款支出(chu)預(yu)算(suan)(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥(bo)款(kuan)情(qing)況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc