深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院1993年創建，是國內(nei)最(zui)早獨立舉辦(ban)高等職(zhi)業(ye)技術教(jiao)育的院校(xiao)之一。學校(xiao)現有深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院共(gong)設18個(ge)教(jiao)學機(ji)構(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研(yan)機(ji)構(gou)、14個(ge)黨(dang)(dang)政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨(dang)(dang)群組織(zhi)及3家校(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)技術學(xue)(xue)(xue)院秉承以社會需求為導向，確(que)立以“文(wen)化育(yu)(yu)(yu)人、復合(he)育(yu)(yu)(yu)人、協(xie)同(tong)育(yu)(yu)(yu)人”為核心的(de)(de)育(yu)(yu)(yu)人理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯(lian)動(dong)、產(chan)學(xue)(xue)(xue)研用立體推進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)(xue)模式，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)需要，與(yu)各行(xing)業(ye)協(xie)會、國內外(wai)著名企業(ye)和(he)高校合(he)作開展(zhan)人才培養(yang)(yang)、職業(ye)培訓和(he)科(ke)技研發(fa)活動(dong)，培養(yang)(yang)“德業(ye)并進、學(xue)(xue)(xue)思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合(he)式創新型高素質高技能人才，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提供人才、技術和(he)智力(li)支撐。

　　（二(er)）學(xue)校人員構(gou)成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技術(shu)學(xue)院總(zong)編制(zhi)3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數(shu)1,891人(ren)（在編在崗(gang)教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)(yuan)工1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬(peng)城(cheng)學(xue)者275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工中(zhong)，有(you)教(jiao)學(xue)科研人(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的(de)主(zhu)要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴大(da)黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育實(shi)(shi)踐活動成果,加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)紀檢監(jian)察和(he)(he)黨(dang)風廉政建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全(quan)面推進(jin)(jin)(jin)新時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)新；貫徹落實(shi)(shi)國(guo)務(wu)院《關于加(jia)(jia)快發展現(xian)代職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育的(de)決定(ding)》文件(jian)精神,力爭率(lv)先在構建(jian)現(xian)代職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育體系上取得新突破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育人(ren)(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)才培養體制(zhi)改(gai)革(ge);繼續(xu)打(da)造“志愿者之校”，創(chuang)新學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理方(fang)式;繼續(xu)大(da)力推進(jin)(jin)(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)新體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)(she)(she)，重點做好(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育運行機制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)新中(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)心(xin)建(jian)設(she)(she)(she)，組織好(hao)(hao)第十屆(jie)文博會參展和(he)(he)分會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)新和(he)(he)技術轉移(yi)的(de)支(zhi)持力度，大(da)力推進(jin)(jin)(jin)技術轉移(yi)和(he)(he)成果轉化(hua)；推進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)事(shi)制(zhi)度綜(zong)合(he)配(pei)套改(gai)革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘任機制(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)“復合(he)式創(chuang)新型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設(she)(she)(she)，大(da)力引(yin)進(jin)(jin)(jin)高(gao)層(ceng)次領軍人(ren)(ren)才；提(ti)升社會服務(wu)層(ceng)次和(he)(he)水平(ping)，做好(hao)(hao)對口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領域，開好(hao)(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸高(gao)職(zhi)(zhi)論壇(tan)”；加(jia)(jia)快校園基礎(chu)設(she)(she)(she)施建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包括上年結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余9,475.79萬(wan)元，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)(cai)政(zheng)撥款收入(ru)55,472.95萬元，為(wei)市財(cai)(cai)政(zheng)當年撥付的資金，其中：公(gong)共預算(suan)財(cai)(cai)政(zheng)撥款收入(ru)55,444.16萬元，政(zheng)府性基(ji)金收入(ru)28.8萬元。

　　我校2014年財政撥款(kuan)收入年初(chu)預(yu)算為51,639.00萬元，年中追加預(yu)算6,138.12萬元，當(dang)年預(yu)算總額為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入(ru)(ru)(ru)27,180.06萬元(yuan)，為學校開展教學等業務活動取得的收(shou)入(ru)(ru)(ru)，主(zhu)要包括學校收(shou)取的學費、住宿費等。此項收(shou)入(ru)(ru)(ru)2014年年初預算為22,912.00萬元(yuan)，年中(zhong)追加預算8,859.11萬元(yuan)，當年預算總額為31,771.11萬元(yuan)，實際執(zhi)行率(lv)為85.55%。

　　3.其(qi)他(ta)收(shou)入4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥款收(shou)入”、“事(shi)業收(shou)入”之外(wai)取得的(de)收(shou)入，包括科研經費撥款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和(he)服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育(yu)支出(chu)中(zhong)高等(deng)職(zhi)業教育(yu)年初(chu)預算(suan)數為34,302.00萬元(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加(jia)預算(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年總(zong)預算(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會保障和(he)就(jiu)業支出(chu)(chu)中(zhong)事業單位離退休(xiu)支出(chu)(chu)年初預(yu)算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因退休(xiu)綜(zong)合補助由財政直接撥付社(she)保局支出(chu)(chu)，而(er)預(yu)算納入我校。

　　住房保障支出中(zhong)住房公積金支出年(nian)初預(yu)算(suan)數為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要(yao)的支(zhi)出(chu)類別有(you)：

　　1. 教育類支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬元，主要(yao)用于與(yu)高(gao)等教育相關(guan)的機構運行保障(zhang)、學(xue)(xue)科建設(she)、教學(xue)(xue)設(she)施(shi)及(ji)網絡(luo)建設(she)、教學(xue)(xue)設(she)備(bei)及(ji)圖書(shu)文獻(xian)購(gou)(gou)置、學(xue)(xue)生(sheng)獎(jiang)助學(xue)(xue)金等。其(qi)中：教育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中高(gao)等職業教育年初預算數為(wei)(wei)7,333.00萬元,決算數為(wei)(wei)3,667.21萬元，差異的原因(yin)是部分(fen)政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)項目驗收(shou)結(jie)算款在2015年第一(yi)季度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他(ta)教育費附加安(an)排(pai)的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年初預算數為(wei)(wei)5,100.00萬元，年中追加學(xue)(xue)生(sheng)實習補貼預算3,759.11萬元，當年總預算8,859.11萬元，決算數為(wei)(wei)8,859.11萬元。

　　2.科學(xue)技(ji)術(shu)類支出462萬元，主要(yao)用于(yu)科學(xue)研究、重點(dian)實(shi)驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育與(yu)傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用于文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其他經費用于醫療衛生(sheng)、節能環(huan)保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政(zheng)撥款支出177.10萬元，對比2013年(nian)減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費支出(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)年(nian)使用財政撥款安排(pai)出(chu)國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加其(qi)他(ta)單位組織的出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團(tuan)組2個，全(quan)年(nian)因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計143人(ren)次。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)減(jian)少(shao)39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)國(guo)(guo)(guo)人(ren)員出(chu)訪(fang)國(guo)(guo)(guo)家支出(chu)標準不同(tong)引起(qi)的。

　　2、公(gong)務用(yong)車(che)運(yun)行維護費支(zhi)(zhi)出94.40萬(wan)元(yuan)，公(gong)務車(che)保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)(zhi)出對比(bi)2013年增加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原因是我校(xiao)2014年新增3臺(tai)(tai)大巴和1臺(tai)(tai)中(zhong)巴，2013年發(fa)生的部分費用(yong)在2014年支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)(jie)(jie)(jie)待費36.48萬元，主要(yao)用于接(jie)(jie)(jie)(jie)待國外合作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內(nei)(nei)地兄弟院(yuan)校(xiao)的交流學習(xi)、專題(ti)研討等(deng)。全(quan)年(nian)(nian)國內(nei)(nei)公務(wu)接(jie)(jie)(jie)(jie)待286批次，1,944 人次，共 22.57 萬元，外事(shi)接(jie)(jie)(jie)(jie)待102批次，988人次，13.91萬元。2014年(nian)(nian)支出對比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)63.37萬元，主要(yao)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)接(jie)(jie)(jie)(jie)待人次減少(shao)，接(jie)(jie)(jie)(jie)待人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財(cai)政撥款安(an)排的(de)項目(mu)支出預算(suan)中職業教育預算(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實際支出3,667.21萬元，預決算(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)比預算(suan)數(shu)小較(jiao)多的(de)原因(yin)是我校2014年改善實訓教學條件，采用(yong)政府采購(gou)方式，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實施、驗收(shou)等多個(ge)環節；部分項目(mu)至2014年底未達(da)到付(fu)款條件，按(an)規(gui)定結轉(zhuan)至2015年支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf