深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及(ji)職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院1993年創(chuang)建，是國內最(zui)早獨(du)立舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)技術教(jiao)育的院校(xiao)之一。學校(xiao)現(xian)有深圳職(zhi)業(ye)技術學院共設18個(ge)(ge)教(jiao)學機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管(guan)理機(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及3家校(xiao)辦企業(ye)。

　　深圳職業(ye)(ye)(ye)技術(shu)學院秉(bing)承以社會需求為導向，確(que)立以“文化育人(ren)(ren)、復(fu)(fu)合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核(he)心的(de)育人(ren)(ren)理(li)念，推(tui)(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學研用立體(ti)推(tui)(tui)進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳社會經(jing)濟發展的(de)需要，與各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協會、國內(nei)外著名企業(ye)(ye)(ye)和高校合作開展人(ren)(ren)才培(pei)養、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和科技研發活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)(ye)(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)(fu)合式(shi)創新型(xing)高素質高技能人(ren)(ren)才，為深圳的(de)建(jian)設發展提(ti)供人(ren)(ren)才、技術(shu)和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學(xue)院總編(bian)制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師(shi)及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)(zhi)工中，有教學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年度的主(zhu)要(yao)工(gong)作(zuo)任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務有：進(jin)一(yi)步鞏(gong)固擴大(da)(da)黨的群(qun)眾路線教(jiao)育(yu)實踐活動成果(guo),加(jia)強(qiang)紀檢(jian)監察(cha)和黨風廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)新(xin)時期黨建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)；貫徹(che)落實國務院《關于加(jia)快發展現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)的決定》文(wen)件精神(shen),力(li)(li)爭率先在(zai)構建(jian)現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)突破;繼(ji)續做好(hao)“三(san)育(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)人(ren)才(cai)(cai)培養(yang)體制(zhi)改(gai)革;繼(ji)續打造“志愿者之校”，創(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方(fang)式(shi);繼(ji)續大(da)(da)力(li)(li)推進(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)，重(zhong)點做好(hao)中(zhong)國職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)運(yun)行(xing)機制(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)設(she)，組織好(hao)第十屆文(wen)博會(hui)參展和分會(hui)場籌備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)(da)對(dui)科研(yan)創(chuang)新(xin)和技術轉(zhuan)移的支持(chi)力(li)(li)度，大(da)(da)力(li)(li)推進(jin)技術轉(zhuan)移和成果(guo)轉(zhuan)化(hua)；推進(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合配套(tao)改(gai)革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考核聘任(ren)機制(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合式(shi)創(chuang)新(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍建(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)(li)引進(jin)高層(ceng)次領(ling)軍人(ren)才(cai)(cai)；提升社會(hui)服務層(ceng)次和水(shui)平(ping)，做好(hao)對(dui)口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極(ji)推進(jin)國際(ji)合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第十六屆“海(hai)峽(xia)兩岸高職(zhi)(zhi)論(lun)壇”；加(jia)快校園(yuan)基(ji)礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入(ru)(ru)98,001.84萬元(yuan)，包(bao)括(kuo)上年結轉(zhuan)和結余9,475.79萬元(yuan)，本年收(shou)入(ru)(ru)87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬元，為市(shi)財政(zheng)當年撥(bo)付的資金，其(qi)中(zhong)：公共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬元，政(zheng)府性基金收(shou)入28.8萬元。

　　我校2014年(nian)財(cai)政撥款收入年(nian)初預算(suan)(suan)為(wei)51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算(suan)(suan)總額為(wei)57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元，為(wei)學校開展教學等業務(wu)活動取(qu)得的收入，主要包括(kuo)學校收取(qu)的學費(fei)、住宿費(fei)等。此項(xiang)收入2014年年初預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元，年中(zhong)追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元，當年預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)入”、“事(shi)業收(shou)入”之(zhi)外取(qu)得的收(shou)入，包括科研經費(fei)撥款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決算(suan) 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財政撥(bo)款支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財政撥(bo)款支出(chu)按用途分為(wei)：

　　（一(yi)）基(ji)本支出40,682.35萬(wan)元，占(zhan)71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬(wan)元，對個(ge)人(ren)和家庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品(pin)和服(fu)務支出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支出中(zhong)高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)年初預算(suan)數為34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加預算(suan)3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年總預算(suan)38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社(she)會保障和就業支(zhi)出中事業單位離(li)退(tui)休(xiu)支(zhi)出年初預算(suan)數為280.00萬(wan)元，決算(suan)數190.40萬(wan)元，差(cha)異是因(yin)退(tui)休(xiu)綜合補(bu)助由財(cai)政直(zhi)接(jie)撥付社(she)保局支(zhi)出，而(er)預算(suan)納(na)入我校。

　　住(zhu)房保(bao)障支出中住(zhu)房公積金(jin)支出年(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬元，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休(xiu)人員公積金(jin)預(yu)算22.19萬元，當(dang)年(nian)預(yu)算數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元，決算數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元。

　　（二(er)）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于與高等教育(yu)相關的機構運行保障(zhang)、學(xue)科(ke)建(jian)設、教學(xue)設施及網(wang)絡(luo)建(jian)設、教學(xue)設備及圖書文獻購(gou)置、學(xue)生(sheng)(sheng)獎助學(xue)金等。其中：教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的原因(yin)是部分政(zheng)府采購(gou)項目驗收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季(ji)度支付(fu)；其他教育(yu)費附加安排(pai)的支出年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)生(sheng)(sheng)實習補貼預(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類(lei)支出462萬元，主要用于科(ke)學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化體育與(yu)傳媒類支出291.82萬元，主要用于文化產業、人(ren)才(cai)培訓等。

　　其他(ta)經費用于(yu)醫療(liao)衛生、節(jie)能環(huan)保(bao)等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)(nian)度“三公(gong)經費”財政撥款支出(chu)177.10萬(wan)元(yuan)，對(dui)比2013年(nian)(nian)減少(shao)73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況如(ru)下：

　　1、因(yin)(yin)公出國（境(jing)）費支出46.22萬(wan)元(yuan)，全年使用財政撥款安排出國團組26個(ge)，參(can)加其他單位(wei)組織的出國（境(jing)）團組2個(ge)，全年因(yin)(yin)公出國（境(jing)）累(lei)計(ji)143人次。2014年支出對比(bi)2013年減少39.86萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因(yin)(yin)是出國人員出訪國家支出標準不同引(yin)起的。

　　2、公務用車運行維護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年增加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原因是(shi)我校2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的部分費用在2014年支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)待費36.48萬元，主要(yao)用于接(jie)(jie)待國(guo)外合作院校(xiao)及(ji)內(nei)地兄(xiong)弟院校(xiao)的交流學(xue)習、專(zhuan)題研(yan)討等(deng)。全年國(guo)內(nei)公(gong)務接(jie)(jie)待286批(pi)次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬元，外事(shi)接(jie)(jie)待102批(pi)次，988人(ren)次，13.91萬元。2014年支(zhi)出對比(bi)2013年減(jian)少63.37萬元，主要(yao)原因是2014年接(jie)(jie)待人(ren)次減(jian)少，接(jie)(jie)待人(ren)員支(zhi)出標(biao)準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政(zheng)撥款(kuan)安(an)排的項目(mu)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)中職(zhi)業教育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實際支出(chu)(chu)3,667.21萬(wan)元，預(yu)決(jue)算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小較多(duo)的原因是我校2014年(nian)改(gai)善(shan)實訓教學條件，采(cai)(cai)用政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購方式，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實施、驗收等(deng)多(duo)個環節；部分(fen)項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付款(kuan)條件，按規(gui)定(ding)結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf