深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及(ji)職能

　　深(shen)圳職業(ye)技術學院1993年創建，是(shi)國內最早獨立(li)舉辦(ban)高(gao)等職業(ye)技術教(jiao)育的院校(xiao)之一(yi)。學校(xiao)現有(you)深(shen)圳職業(ye)技術學院共設18個(ge)(ge)教(jiao)學機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨政管理機(ji)(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及3家(jia)校(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院秉承以社(she)會需求為導向，確(que)立以“文化(hua)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合(he)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)(de)(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行“政校(xiao)行企四方聯動(dong)、產(chan)學(xue)研用立體(ti)推(tui)進”的(de)(de)(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)圳社(she)會經濟發展(zhan)的(de)(de)(de)需要(yao)，與各行業(ye)協會、國(guo)內外著名企業(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才培養(yang)、職業(ye)培訓和科技研發活動(dong)，培養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的(de)(de)(de)復合(he)式創(chuang)新(xin)型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)才，為深(shen)圳的(de)(de)(de)建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)(ren)才、技術和智(zhi)力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學院總編制(zhi)3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工中(zhong)，有(you)教(jiao)學科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高職(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)；博(bo)士270人(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進一(yi)步鞏固擴(kuo)(kuo)大(da)黨(dang)的(de)群眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動成果(guo),加(jia)強紀檢監察(cha)和(he)黨(dang)風(feng)廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進新(xin)(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫(guan)徹落(luo)實國(guo)務(wu)院《關于加(jia)快發展現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決定》文(wen)件精神,力(li)爭率先在構建(jian)(jian)現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)體(ti)(ti)系上取(qu)得(de)新(xin)(xin)突破(po);繼(ji)續(xu)(xu)做(zuo)(zuo)好(hao)“三育(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進人(ren)才培(pei)養體(ti)(ti)制改(gai)革;繼(ji)續(xu)(xu)打造“志(zhi)愿(yuan)者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理(li)方式(shi);繼(ji)續(xu)(xu)大(da)力(li)推進協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)體(ti)(ti)制機制建(jian)(jian)設(she)，重點(dian)做(zuo)(zuo)好(hao)中國(guo)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)運行(xing)機制協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)中心(xin)及其6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)第十屆(jie)文(wen)博會參展和(he)分會場籌(chou)備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)(xu)加(jia)大(da)對(dui)科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)和(he)技(ji)(ji)術轉(zhuan)移的(de)支持力(li)度，大(da)力(li)推進技(ji)(ji)術轉(zhuan)移和(he)成果(guo)轉(zhuan)化；推進人(ren)事制度綜合配套(tao)改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師(shi)(shi)考核聘任機制，加(jia)強“復(fu)合式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)力(li)引進高層次領軍人(ren)才；提升(sheng)社會服務(wu)層次和(he)水平，做(zuo)(zuo)好(hao)對(dui)口幫(bang)扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸(an)高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)園(yuan)基(ji)礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度(du)決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)元，包括上(shang)年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)元，本年收入(ru)87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)55,472.95萬元，為市財(cai)政當年撥(bo)付(fu)的資金，其中：公共預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)55,444.16萬元，政府(fu)性(xing)基金收入(ru)(ru)28.8萬元。

　　我校2014年(nian)(nian)財政撥款收入(ru)年(nian)(nian)初預算(suan)為(wei)51,639.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)預算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)(nian)預算(suan)總額為(wei)57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學(xue)(xue)校開展教(jiao)學(xue)(xue)等業務活動取得的收(shou)(shou)入(ru)，主要包括學(xue)(xue)校收(shou)(shou)取的學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之(zhi)外取(qu)得的收(shou)入(ru)，包括科研經(jing)費(fei)撥款(kuan)、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財(cai)政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬元，財(cai)政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)按(an)用途(tu)分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工(gong)資福(fu)利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，對(dui)個(ge)人和家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，商品和服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　教育支出(chu)中高等職業教育年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)為(wei)(wei)34,302.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加預算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年(nian)(nian)總預算(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)數(shu)為(wei)(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社會保(bao)障和就業支出中(zhong)事(shi)業單位(wei)離退(tui)休支出年初預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)280.00萬元，決算(suan)數(shu)(shu)190.40萬元，差異是因退(tui)休綜(zong)合補助由財(cai)政直(zhi)接撥付社保(bao)局(ju)支出，而預算(suan)納(na)入我校。

　　住房保障支(zhi)出(chu)中住房公積(ji)金支(zhi)出(chu)年初預算(suan)數為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加(jia)2014年退(tui)休(xiu)人員公積(ji)金預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高(gao)(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構(gou)運行保障、學(xue)(xue)科建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)施(shi)及網絡建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備及圖書文獻購置、學(xue)(xue)生獎(jiang)助學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出中高(gao)(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異(yi)的原因是部分(fen)政府(fu)采購項目驗收(shou)結算(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度(du)支付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附加安排的支出年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)(xue)生實(shi)習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類(lei)支出462萬元，主要用(yong)于科(ke)學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒(mei)類(lei)支出291.82萬元，主(zhu)要(yao)用于文化(hua)產業、人才培(pei)訓等。

　　其(qi)他經費用于醫(yi)療衛生、節能環(huan)保等方面(mian)的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財(cai)政撥款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對比(bi)2013年(nian)減少73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費支出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)年(nian)(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)團組26個(ge)，參加其他單位組織的(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）團組2個(ge)，全(quan)年(nian)(nian)因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)(nian)支出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)標(biao)準不同引起的(de)。

　　2、公務用車運行維護費支出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公務車保有量34輛(liang)(liang)，平均每輛(liang)(liang)2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)原(yuan)因是我(wo)校2014年(nian)(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生的部分費用在2014年(nian)(nian)支付(fu)。

　　3、公務(wu)接待費36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)(yao)用于接待國外合作院校及(ji)內(nei)地(di)兄弟院校的交流學習、專題研討(tao)等。全年(nian)國內(nei)公務(wu)接待286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接待102批次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)減(jian)少63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)接待人(ren)次(ci)(ci)減(jian)少，接待人(ren)員支(zhi)出標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年(nian)(nian)度財政(zheng)(zheng)撥款安排的(de)項(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)中職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數為7,333.00萬元，實(shi)際支出(chu)(chu)3,667.21萬元，預(yu)(yu)決算(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決算(suan)數比(bi)預(yu)(yu)算(suan)數小較多(duo)的(de)原因是我校(xiao)2014年(nian)(nian)改(gai)善實(shi)訓教(jiao)學條件(jian)，采用政(zheng)(zheng)府采購方式，項(xiang)目(mu)(mu)建設周期長，涉及招標、實(shi)施、驗(yan)收等多(duo)個(ge)環節；部分(fen)項(xiang)目(mu)(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底未達到(dao)付(fu)款條件(jian)，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf